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01. Pm Seguimiento Pqrs
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023. |
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02. Pm Aditorกa Gestiขn Contractual Cultura
Decreto del departamento de caldas con corte a mayo de 2023.
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Decreto del departamento de caldas con corte a mayo de 2023. |
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03. Pm Control Interno Contable
Plan de mejoramiento y seguimiento "nose pelpaocesos eso amar fobistio general de laa secretaria aura: secretaria de hacenda now of 1a auditori = cen suscrpcigm pla de se-oraimiento.
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Plan de mejoramiento y seguimiento "nose pelpaocesos eso amar fobistio general de laa secretaria aura: secretaria de hacenda now of 1a auditori = cen suscrpcigm pla de se-oraimiento. |
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06. Pm Metas
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) julieta toro gómez nombre auditor: observacion/ oportunidad de mejora presentar la evaluación de cada secretaría y/o dependencia de la gobernación de caldas.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) julieta toro gómez nombre auditor: observacion/ oportunidad de mejora presentar la evaluación de cada secretaría y/o dependencia de la gobernación de caldas. |
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07. Pm Auditor¡a Secretaria de Gobierno
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2023.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2023. |
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08. Pm Auditor¡a Unidad de Presupuesto
08. pm auditor¡a unidad de presupuesto del departamento de caldas con corte a 2023.
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08. pm auditor¡a unidad de presupuesto del departamento de caldas con corte a 2023. |
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09. Pm Seguimiento Pgd
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2018.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2018. |
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11. Pm Depuraciขn Contable
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2020.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2020. |
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13. Pm Agn
13. pm agn del departamento de caldas con corte a 2023.
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13. pm agn del departamento de caldas con corte a 2023. |
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15. Pm Seguimiento Austeridad del Gasto
15. pm seguimiento austeridad del gasto del departamento de caldas con corte a 2023.
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17. Pm Secretaria de Medio Ambiente
Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2023.
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Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2023. |
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19. Pm Seguimiento Pqrs Junio 2023
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio de 2023.
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20. Pm Bienes y Muebles
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: 02/10/2023 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: laura helena muñoz rendon ítem 1 2 3 observacion/ oportunidad de mejora * gestión general de los bienes y el control de inventarios respectivos – uso de los bienes: continuar con la codificación del inventario para que sea asignado a los funcionarios responsables y que se pueda tener una información acertada de la cantidad de bienes que tiene la entidad.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: 02/10/2023 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: laura helena muñoz rendon ítem 1 2 3 observacion/ oportunidad de mejora * gestión general de los bienes y el control de inventarios respectivos – uso de los bienes: continuar con la codificación del inventario para que sea asignado a los funcionarios responsables y que se pueda tener una información acertada de la cantidad de bienes que tiene la entidad. |
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26. Pm Seguimiento Pm Victimas
26. informe seguimiento plan de mejoramiento auditoría no.
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26. informe seguimiento plan de mejoramiento auditoría no. |
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32. Pm Ley de Cuotas
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento:31-08-2023 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: laura helena muñoz rendon ítem 1 acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora modificar el manual de funciones en lo tocante al profesional especializado 222-06.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento:31-08-2023 nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: laura helena muñoz rendon ítem 1 acciones para eliminar la causa raíz observacion/ oportunidad de mejora modificar el manual de funciones en lo tocante al profesional especializado 222-06. |
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44. Plan Mejoramiento Contratos Sin Liquidar Enero
Informe final de la gobernacion de caldas con corte a enero de 2024.
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Informe final de la gobernacion de caldas con corte a enero de 2024. |
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44.1 Pm Contratos Sin Liquidar Jur¡dica
Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023.
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Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2023. |
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