2022

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20. Informe de Seguimento Trámites Abril 2022 Decreto del departamento de caldas con corte a abril de 2022. 146 Descargas 301.95 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a abril de 2022.	Descargar ( pdf )
21. Informe Evaluacion Sistema Control Interno a Jun 2022 Decreto del departamento de caldas con corte a 2022. 170 Descargas 191.88 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a 2022.	Descargar ( pdf )
22. Seguimiento Pm Reservas Presupuestales Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin nombre y cargo del responsable secretaría responsable fecha de seguimiento porcentaje de avance acciones implementadas soportes que evidencien criterios de evaluación: el cumplimiento si = 2. 166 Descargas 181.53 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a junio y diciembre) fecha de suscripción plan de mejoramiento: nombre jefe de control interno: julieta toro gómez nombre auditor: ítem observacion/ oportunidad de mejora acción a implementar fecha inicio fecha fin nombre y cargo del responsable secretaría responsable fecha de seguimiento porcentaje de avance acciones implementadas soportes que evidencien criterios de evaluación: el cumplimiento si = 2.	Descargar ( pdf )
23. Informe Final Indicadores del Plan de Acción Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2023. 169 Descargas 228.19 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a abril de 2023.	Descargar ( pdf )
24. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim Ii 2022 Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016. 230 Descargas 484.78 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.	Descargar ( pdf )
25. Informe de Seguimiento Paac Agosto de 2022 Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a mes de agosto de 2022  componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupciónejecución 36% de las actividades. 178 Descargas 243.04 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a mes de agosto de 2022  componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupciónejecución 36% de las actividades.	Descargar ( pdf )
26. Informe de Seguimento Trámites Agosto 2022.doc Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2022. 168 Descargas 335.04 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a agosto de 2022.	Descargar ( pdf )
27. Informe Final de Seguimi Ento Auditoría de Tránsito Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2022. 157 Descargas 172.43 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a octubre de 2022.	Descargar ( pdf )
28. Informe Final Auditoría a Liquidación de Contratos 220 Descargas 951.18 KB		Descargar ( pdf )
29. Seguimiento Riesgos de Corrupción 1 Cuatrim. Informe de auditoria consolidado del departamento de caldas con corte a mayo de 2022. 188 Descargas 322.71 KB	Informe de auditoria consolidado del departamento de caldas con corte a mayo de 2022.	Descargar ( pdf )
30. Informe Gestión Contractual Gobierno Decreto del departamento de caldas con corte a marzo de 2023. 167 Descargas 661.33 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a marzo de 2023.	Descargar ( pdf )
31. Seguimiento Proceso Control Interno Disciplinario Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2021. 171 Descargas 317.38 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2021.	Descargar ( pdf )
32. Seguimiento Riesgos de Corrupción Ii Cuatrim. Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a septiembre de 2022. 168 Descargas 309.1 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a septiembre de 2022.	Descargar ( pdf )
33. Informe Final Seguimiento Alertas Gesproy 182 Descargas 489.47 KB		Descargar ( pdf )
34. Informe de Auditoría Bienes Inmuebles Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022. 183 Descargas 287.79 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a 2022.	Descargar ( pdf )
35. Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Trim Iii 2022 Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016. 198 Descargas 472.72 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a enero de 2016.	Descargar ( pdf )
36. Seguimiento Plan de Mejoramiento Autoria 27 2021 Deportes Decreto del departamento de caldas con corte a 2021. 171 Descargas 291.25 KB	Decreto del departamento de caldas con corte a 2021.	Descargar ( pdf )
37. Seguimiento Riesgos de Corrupción Iii Cuatrim Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022. 178 Descargas 279.89 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.	Descargar ( pdf )
38. Seguimiento a la Auditoría 18 2021 Unidad de Cobro Coactivo de Tránsito.doc Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022. 158 Descargas 1.04 MB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.	Descargar ( pdf )
39. Seguimiento Paac a Diciembre de 2022 Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022. 169 Descargas 258.65 KB	Informe de auditoria del departamento de caldas con corte a diciembre de 2022.	Descargar ( pdf )

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